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公开时间：2021年9月18日
第一部分 部门概况 …………………………………………………… 4
一、基本职能及主要工作 ………………………………………… 4
二、机构设置 ……………………………………………………… 7
第二部分 2020年度部门决算情况说明 ……………………………… 8
一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………… 8
二、收入决算情况说明 …………………………………………… 8
三、支出决算情况说明 …………………………………………… 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………… 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………… 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………… 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………… 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………………… 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………… 15
十、其他重要事项的情况说明 …………………………………… 15
第三部分 名词解释 …………………………………………………… 18
第四部分 附件 ………………………………………………………… 20
附件1 ……………………………………………………………… 20
第五部分 附表 ………………………………………………………… 24
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。
（二）2020年重点工作完成情况
一是始终坚持生命至上的理念，抓实文旅市场疫情防控助力复工复产。疫情前期，全市综合执法机构按照省一级应急响应，采取“白+黑”“5+2”方式不间断开展市场巡查检查，全市107家互联网上网服务场所、243家歌舞娱乐场所、15家游戏游艺场所、24家星级农家乐/乡村酒店，87家旅行社、分社、服务网点第一时间全面暂停；叫停已审批营业性演出活动45场次，劝停营业性演出活动4场；取消旅游团队39个，涉及旅客145人；快速妥善处置突发事件5起，移交某镇网吧疫情期间擅自营业案1件；发放疫情防控宣传资料18000余份。疫情形势稳定后，支队采取“一企一策”“一业一策”的方法，指导文旅企业按照当地疫情防控指挥部防控措施策略、对照《防控指南》继续抓实抓细抓牢疫情防控工作的同时，有序推进复工复产，加强对各类经营单位的正向引导，宣传国家优惠政策以及政府对企业的扶持措施，推动经济平稳复苏。
二是切实履行城市双创工作责任，对照创建标准和问题整改清单，采取错时巡查、随机抽查、全覆盖检查和专项督查等方式，集中整治文化市场网吧、娱乐场所、旅行社等经营单位公益广告宣传氛围不浓、吸烟劝导不力、垃圾分类标识不明等突出问题。
三是坚持问题导向、目标导向、民意导向，以无证娱乐场所治理、黑广播、有偿陪侍、未成年人合法权益保护、反恐防暴和禁毒工作为重点，以规范旅游市场经营秩序、保护旅游者合法权益为目标，落实日常巡查、“双随机、一公开”、行政执法三项制度等，建立完善线索移交、案件移送、部门协作（联动）、跨区域大要案查办等制度，采取“明查+暗访”“日常+专项”相结合方式，推进行业乱象治理，规范市场经营行为。
四是严格落实意识形态监管责任，加强与无委、网信、网安、城市执法、禁毒等单位的对接和联动，严查娱乐场所曲库含有违禁曲目等行为，依法取缔“黑广播”“小锅盖”“伪基站”，查缴非法出版物，确保文化广电市场传输领域、出版物市场安全。
五是筑牢文物保护安全防线，重点加强对国保、省保和市保文物单位的巡查力度，预防森林火灾、山体滑坡等自然灾害对文物本体和保护区的破坏，同时开展《文物保护法》、《安岳石刻保护条例》等法律法规宣传教育，督促文保单位进一步落实消防安全责任制。
六是突出生产运行安全，严格落实安全生产监管责任，加大对“岁末年初”、“两节两会”、“中秋国庆”、汛期、森林防灭火等安全事故易发时段节点的市场检查频率，开展森林防灭火、反恐应急演练及消防培训，提升了应对公共突发事件的处置能力和水平。
全年共检查经营单位2358家次，联合公安、环保、市场监管、应急管理等部门开展联合整治90余次；办结各类案件26件，发现并核查可疑频道4个，收缴“小锅盖”2套，取缔黑网吧1家，没收电脑5台，协调处理旅行社纠纷9起，协调退费17241元；开展有偿陪侍乱象专项暗访督查5次，对发现涉嫌提供有偿陪侍的5家歌舞娱乐场所移交公安部门进行处置；配合扫黑办开展巡查4次；按照“刚性执法与柔性服务并重”的原则，通过“转型一批、搬迁一批、规范一批、取缔一批”的办法，对具备申办条件18家指导办证，对100家实行了转型或搬迁，关停或取缔112家，确保了文化市场健康有序发展。
二、机构设置
资阳市文化市场综合执法支队属一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。
纳入资阳市文化市场综合执法支队2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：
资阳市文化市场综合执法支队
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计519.86万元。与2019年相比，收、支总计减少8.01万元，下降1.5%。主要变动原因一是机构改革，原旅游执法支队与我单位合并后人员增加，二是项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计219.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计219.4万元，其中：基本支出202.16万元，占92.1%；项目支出17.24万元，占7.9%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计519.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加2.77万元，增长0.5%。主要原因是机构改革，原旅游执法支队与我单位合并后人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出219.4万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加17.21万元，增长8.5%。主要变动原因是机构改革，原旅游执法支队与我单位合并后人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出219.40万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，占0.0%；教育支出0万元，占0.0%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出173.91万元，占79.3%；社会保障和就业支出17.83万元，占8.1%；卫生健康支出10.19万元，占4.6%；节能环保支出0万元，占0.0%；城乡社区支出0万元，占0.0%；农林水支出0万元，占0.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出0万元，占0.0%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0.0%；住房保障支出17.47万元，占8%；粮油物资储备支出0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%；其他支出0万元，占0.0%；债务还本支出0万元，占0.0%；债务付息支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为219.40万元，完成预算84.4%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为22.77万元，完成调整预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 支出决算为151.14万元，完成调整预算 86.9 %。决算数小于调整预算数的主要原因是项目结转。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为12.89万元，完成调整预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为4.94万元，完成调整预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.19万元，完成调整预算100%。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为17.47万元，完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出202.16万元，其中：
人员经费179.88万元，主要包括：基本工资43.1万元、津贴补贴30.87万元、奖金3.92万元、伙食补助费1.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.89万元、职业年金缴费4.94万元、职工基本医疗保险缴费10.19万元、公务员医疗补助缴费1.06万元、其他社会保障缴费10.83万元、住房公积金17.47万元、其他工资福利支出40.71万元、生活补助2.85万元、奖励金0.02万元。
日常公用经费22.28万元，主要包括：办公费0.8万元、手续费0.09万元、水费0.26万元、电费0.6万元、邮电费1.94万元、物业管理费1.04万元、差旅费0.06万元、公务接待费0.18万元、工会经费5.64万元、福利费1.72万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他交通费8.33万元、其他商品和服务支出0.32万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算22.8%，决算数小于预算数的主要原因一是疫情影响，减少与周边市州开展联合执法检查及以接待次数；二是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.32万元，占88.0%；公务接待费支出决算0.18万元，占12.0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.32万元,完成预算22.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.1万元，下降61.6%。主要原因一是疫情原因，减少与周边市州开展联合执法检查及以案施训次数；二是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出1.32万元。主要用于文化市场监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.18万元，完成预算30.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.12万元，下降40.9%。主要原因一是疫情影响，减少与周边市州开展联合执法检查及以接待次数；二是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.18万元，主要用于文化市场检查、学习交流开支的用餐费。国内公务接待3批次，12人次，共计支出0.18万元，具体内容包括：一是接待省厅综合执法监督局3人“五一”假日文化和旅游市场明查暗防工作支出0.07万元；二是接待省厅5人到美高梅娛樂城开展新冠肺炎疫情常态化防控专项巡查支出0.04万元；三是接待眉山文化支队4人交流执法工作支出0.07万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，资阳市文化市场综合执法支队机关运行经费支出22.27万元，比2019年增加4.52万元，增长25.5%。主要原因是机构改革合并人员增加相应支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，资阳市文化市场综合执法支队未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，资阳市文化市场综合执法支队共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位以预算绩效目标实现为导向，及时确定预算绩效管理工作职能，并明确专人负责。一是严格按照增强绩效管理理念，遵循“全范围、全级次、全内容”编制方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制，按时完成基础、项目报送并提交部门预算草案。单位以年终审核无误的会计账簿数据以及与财政部门对账的数据为基础，结合部门预算，真实准确地编报部门决算，全面反映单位年度预算执行、财务收支情况、资产变动扩及管理情况和事业发展成效。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。我单位因综合执法改革原因，部分支出未达到时间过半支出进度过半，我单位及时向财政部门提交了评估情况报告。三是深入开展部门支出绩效评价，形成自评报告。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资阳市文化市场综合执法支队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。2019年8月29日，经市编委审定，原旅游执法支队的职责、编制、人员划入我单位，因此目前资阳市文化市场综合执法支队有内设机构3个：一大队、二大队和三大队。
（二）机构职能。文化市场综合执法机构的职能主要包括：依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；在网信办统筹协调下承担互联网信息内容的有关执法工作；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责；组织开展全市旅游市场执法检查，受理旅游投诉，调处旅游纠纷。
（三）人员概况。核定市文化市场综合执法支队行政执法专项编制12名，参公编制4名；设支队长1名（副县级）、副支队长2名（正科级），中层领导职数3名（副科级）；2020年末实有人数12人，退休2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年市文化市场综合执法支队收到市财政部门预算拨款收入219.17万元，其中：经常性经费202.17万元，专项经费17万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年市文化市场综合执法支队部门支出219.4万元，其中：基本支出202.17万元，主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车辆运行等日常公用经费。项目支出17.23万元，保障本单位为保障在文化市场综合执法中开展各类专项行动所必须的专项业务工作的支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）自评工作组织领导
我单位无财务科，因此由副支队长牵头，办公室人员具体负责该项工作。
（二）自评方式、方法、重点等
在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将预算绩效监控管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。预算年度结束后，及时完成局决算工作，及时核对预算执行情况。主要内容是对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2020年，我单位以预算绩效目标实现为导向，及时确定预算绩效管理工作职能，并明确专人负责。一是严格按照增强绩效管理理念，遵循“全范围、全级次、全内容”编制方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制，按时完成基础、项目报送并提交部门预算草案。单位以年终审核无误的会计账簿数据以及与财政部门对账的数据为基础，结合部门预算，真实准确地编报部门决算，全面反映单位年度预算执行、财务收支情况、资产变动扩及管理情况和事业发展成效。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。我单位因综合执法改革原因，部分支出未达到时间过半支出进度过半，我单位及时向财政部门提交了评估情况报告。三是深入开展部门支出绩效评价，形成自评报告。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。
（二）存在问题。
1. 由于预算绩效管理工作开展时间较短，政策性强，专业要求高，加上缺乏系统培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务还不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作不能高质量地完成。
2. 我单位处于综合执法改革阶段，目前仍未改革完毕，因此部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。
（三）改进建议。近年来财务要求越来越高、专业性越来越强，各行政部门几乎未能配备专业的财务人员，建议学习其他兄弟市州，财政局下成立财务公司，由有需要的单位自行购买服务。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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