一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.收藏展览文物，弘扬民族文化。
2.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国文物保护法》及博物馆管理相关法律法规。
3.管理运营市博物馆，开展文物保护、考古发掘、科学研究、文物普查、文物征集、文物研究、文物修缮、文物陈列等工作。
4.指导文物、博物方面的科学研究和文物保护的科学技术工作。
（二）2021年重点工作
1.加强不可移动文物保护利用，健全文物安全工作机制。
2.积极申报文保项目和资金。指导县（区）局策划包装一批文物保护利用项目，做好项目储备，积极申报国省文保项目和资金。
3.加强文物保护法律法规宣传。
4.完善市博物馆管理制度。结合资阳市博物馆工作实际，完善《经费支出管理办法》《固定资产管理办法》《藏品管理办法》《安全保卫制度》等相关制度。
5.持续做好市博物馆藏品征集工作。
6.积极筹备开馆工作。做好博物馆开馆前的物业、安保、办公家具、设备等招标及合同签订相关工作；组建博物馆志愿者队伍，开展志愿者培训；组建讲解员队伍，开展讲解员培训，规范讲解员管理；研究、确定市博物馆对外免费开放服务项目，广泛开展宣传，营造浓厚氛围。
7.注重组建专业人才队伍，助推资博高水平发展。
二、部门预算单位构成
资阳市博物馆无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，资阳市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市博物馆2021年收支总预算76.54万元，因博物馆为2020年新增一级预算单位，故与2020年收支预算无比较。
（一）收入预算情况
资阳市博物馆2021年收入预算76.54万元，其中：一般公共预算拨款收入76.54万元，占100%。
（二）支出预算情况
资阳市博物馆2021年支出预算76.54万元，其中：基本支出71.54万元，占93%；项目支出5万元，占7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
资阳市博物馆2021年财政拨款收支总预算76.54万元，因博物馆为2020年新增一级预算单位，故与2020年收支预算无比较。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入76.54万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出58.9万元、社会保障和就业支出5.56万元、卫生健康支出4.45万元、住房保障支出7.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
资阳市博物馆2021年一般公共预算当年拨款76.54万元，
因博物馆为2020年新增一级预算单位，故与2020年财政拨款收支预算无比较。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出58.9万元，占77%；社会保障和就业支出5.56万元，占7%；卫生健康支出4.45万元，占6%；住房保障支出7.63万元，占10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
资阳市博物馆2021年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2021年预算数为58.9万元，主要用于：博物馆单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和办公设备购置的资本性支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为4.45万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为5.56万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为7.63万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
资阳市博物馆2021年一般公共预算基本支出71.54万元，其中：
人员经费53.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、社会保险缴费等支出。
公用经费17.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）公务接待费2021年预算0.5万元。因博物馆为2020年新增一级预算单位，故与2020年预算无比较。
2021年公务接待费计划用于接待省级领导到资阳考察、调研博物馆等费用。
（二）公务用车购置及运行维护费2021年预算4万元。因博物馆为2020年新增一级预算单位，故与2020年预算无比较。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费4万元，因博物馆为2020年新增一级预算单位，故与2020年预算无比较。
用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
资阳市博物馆2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
资阳市博物馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一）机关运行经费
我单位为事业单位，无机关运行经费。资阳市博物馆2021年公用经费财政拨款预算为17.73万元，因博物馆为2020年新增一级预算单位，故与2020年财政拨款预算无比较。
（二）政府采购情况
2021年，资阳市博物馆安排政府采购预算4.1万元，主要用于采购办公电脑设备、办公桌椅等设施设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，资阳市博物馆共有车辆1辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年资阳市博物馆就部门整体支出和50万元以上（含50万元）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7．住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
8．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
资阳市博物馆
2021年2月18日
主办：资阳市文化广播电视和旅游局 地址： 资阳市雁江区广场路9号
联系电话：028-26110073 传真：028-26110053 邮编：641300
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