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资阳市文化广播电视和旅游发展中心

2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

    （一）职能简介

本单位主要职能是：承担文化广电旅游行业标准、政策法规的咨询、宣传和培训工作；参与行业中长期规划、重大产业规划编制及重大项目包装策划；围绕行业规划、产业规划，配合做好行业品牌创建、项目建设、宣传营销以及新兴业态培育、发展等方面的技术服务工作和重大课题研究；配合联系、服务文化、广电和旅游各相关行业协会，指导行业自律，助推行业诚信体系建设；完成市文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

    （二）2022年重点工作

2022年，市文旅发展中心将紧紧围绕市委市政府重大决策部署，继续服务支持市局中心工作，以成渝地区双城经济圈建设为统领，以成德眉资同城化建设为支撑，主动融入巴蜀文旅走廊建设，着力打造资大文旅融合发展示范区文旅融合平台，突出工作重点，强力推动美高梅娛樂城文旅产业高质量发展。

1. 坚持党建引领促发展。坚持以党的政治建设为引领，从严抓思想建设、组织建设、党支部标准化等内容，拟开展以“文旅惠民生、服务铸先锋”为主题的党建服务品牌。严格落实“三会一课”等组织生活制度，深入开展党支部规范提升行动，进一步强化担当意识、服务意识，围绕党建品牌建设开展乡村振兴、志愿服务等活动。

2. 理顺职能打开新局面。在市委市政府、市局的领导下，按照新的职能定位和要求，不断完善体制机制，提升工作标准，加强班子和队伍建设，打开工作新局面，履行好发展中心的工作职能，为美高梅娛樂城文广旅行业健康发展服务。

3. 搭建资大文旅融合纽带。全面落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》和《资阳大足文旅融合发展示范区总体规划》，组织开展多形式文化交流和公共文化产品展示活动，以川渝石刻（窟）、红色印记、生态乡村等为主题，对策划的精品文化旅游线路进行广泛宣传，协助办好世界石刻文化艺术节、世界柠檬产业发展大会、巴蜀文化旅游节、二十四节气民俗活动等重大节会，协同构建“主客共享、近悦远来”的美好生活空间发展格局。

4. 扶持培育文旅市场主体。协助产业发展、科技规划等科室抓好重要文旅企业、项目和品牌建设，加强与文旅集团、文化、广电和旅游相关行业协会对接，及时掌握了解文旅企业发展情况、趋势特点、存在问题，听取意见和建议，组织开展星级宾馆、旅行地接社、A级景区和A级景区升级的从业人员开展专业培训，适时组织联系部分重点文旅企业进行经营形势分析与统计业务交流。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市文化广播电视和旅游发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。资阳市文化广播电视和旅游发展中心2022年收支总预算247.86万元，比2021年收支预算总数减少170.5万元，主要原因一是2021年有上年结转，二是有人员调出。

（一）收入预算情况

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2022年收入预算123.93万元，其中：一般公共预算拨款收入123.93万元，占100%。

    （二）支出预算情况

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2022年支出预算123.93万元，其中：基本支出118.93万元，占95.97%；项目支出5万元，占4.03%。

三、财政拨款收支预算情况说明

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2022年财政拨款收支总预算247.86万元，比2021年财政拨款收支总预算减少170.5万元，主要原因一是2021年有上年结转，二是有人员调出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入123.93万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出95.36万元、社会保障和就业支出9万元、卫生健康支出7.92万元、住房保障支出11.65万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2022年一般公共预算当年拨款123.93万元，比2021年预算数减少36.25万元。主要原因是人员减少。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出95.36万元，占76.95%；社会保障和就业支出9万元，占7.26%；医疗卫生与计划生育支出7.92万元，占6.39%；住房保障支出11.65万元，占9.4%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:2022年预算数为95.36万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.79万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.13万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为11.65万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2022年一般公共预算基本支出118.93万元，其中：

人员经费92.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费26.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2022年“三公”经费财政拨款预算数4.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.58万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

    （一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。

本年度拟安排出国（境）0人次。

    （二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于省相关部门来市交流学习、专题研讨、检查指导接待工作等。

    （三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费4万元，较2021年预算持平。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2022年机关运行经费财政拨款预算为26.72万元，比2021年预算减少13.1万元，下降32.9%。

    （二）政府采购情况

2022年，资阳市文化广播电视和旅游发展中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，资阳市文化广播电视和旅游发展中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。无单位价值100万元以上大型设备。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

    （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年资阳市文化广播电视和旅游发展中心所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年单位预算公开表

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