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资阳市博物馆

2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 收藏展览文物，弘扬民族文化。

2. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国文物保护法》及博物馆管理相关法律法规。

3. 管理运营市博物馆，开展文物保护、考古发掘、科学研究、文物普查、文物征集、文物研究、文物修缮、文物陈列等工作。

4. 指导文物、博物方面的科学研究和文物保护的科学技术工作。

（二）2022年重点工作

1. 高质量举办展览。在管理和运行好常设展的基础上，精心设置与社会政治经济文化紧密结合，与社会热点、文化热点、重点节会相结合的临展，以吸引美高梅娛樂城观众，激发观众兴趣。    

2. 举办对外宣传营销活动。做好“5.18”国际博物馆日和“中国文化遗产日”的宣传活动，同时积极参加国、省、市举办的各类宣传营销活动，增强资阳博物馆影响力和知名度。

3. 开办“资阳人”主题讲座。聘请国内知名专家教授，开展线上或线下相结合的讲授活动，吸引广大民众参与，架起博物馆与广大民众沟通的桥梁，增强人民群众文化自信和文物保护意识。

4. 举办资阳头骨化石发现71周年学术峰会。提前做好领导、专家邀请，讲话材料起草送审等相关会务工作，确保峰会成功召开。

5. 开展馆际交流合作。抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，借力大足石刻博物馆、重庆自然博物馆、四川博物院、成都博物馆的资源优势，加强馆际交流合作，在馆藏文物、专家资源、学术研究和专业人才培养等领域建立长期合作机制。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市博物馆2022年收支总预算187.52万元，比2021年收支预算总数增加110.98万元，主要原因是2022年资阳市博物馆开馆，为保障博物馆正常运行，在安保物业、能源能耗、购置办公设备、办公家具等方面产生费用，新增了免费开放经费。

（一）收入预算情况

资阳市博物馆2022年收入预算187.52万元，其中：一般公共预算拨款收入187.52万元，占100%。

（二）支出预算情况

资阳市博物馆2022年支出预算187.52万元，其中：基本支出87.52万元，占47%；项目支出100万元，占53%。

三、财政拨款收支预算情况说明

资阳市博物馆2022年财政拨款收支总预算187.52万元，比2021年财政拨款收支总预算增加110.98万元，主要原因是2022年资阳市博物馆开馆，为保障博物馆正常运行，在安保物业、能源能耗、购置办公设备、办公家具等方面产生费用，新增了免费开放经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入187.52万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出165.09万元、社会保障和就业支出6.77万元、卫生健康支出6.30万元、住房保障支出9.36万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市博物馆2022年一般公共预算当年拨款187.52万元，比2021年预算数增加110.98万元。主要原因是2022年资阳市博物馆开馆，为保障博物馆正常运行，在安保物业、能源能耗、购置办公设备、办公家具等方面产生费用，新增了免费开放经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出165.09万元，占88%；社会保障和就业支出6.77万元，占4%；卫生健康支出6.30万元，占3%；住房保障支出9.36万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2022年预算数为165.09万元，主要用于：博物馆单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和博物馆免费开放项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.77万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.30万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为9.36万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市博物馆2022年一般公共预算基本支出87.52万元，其中：

人员经费65.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费21.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市博物馆2022年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

(一）公务接待费较2021年预算持平。主要原因是市博物馆承担了市文物管理所职能职责，将开展文物保护、考古发掘等方面工作。

2022年公务接待费计划用于接待省级领导到资阳考察调研文物保护、考古发掘、博物馆工作等费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费4万元，较2021年预算持平。用于保障1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

资阳市博物馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市博物馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市博物馆2022年机关运行经费财政拨款预算为21.94万元，比2021年预算增加4.21万元，增长19%。

（二）政府采购情况

2022年，资阳市博物馆安排政府采购预算27万元，主要用于采购办公设备、办公家具、物业管理等费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，资阳市博物馆共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年资阳市博物馆所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2022年单位预算公开表

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资阳市博物馆

2022年1月24日