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资阳市文化广播电视和旅游局2023年部门整体支出绩效自评报告

作者：办公室（… 点击量：1881 更新时间：2024/4/30 16:58:14 分享至：

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

资阳市文化广播电视和旅游局纳入部门整体支出绩效评价范围的机构个数为6个，其中行政单位1个，即资阳市文化广播电视和旅游局本级，其它参公（事业）单位5个，主要包括：市文化旅游融合发展服务中心、市图书馆、美高梅娛樂城、市博物馆、市广播电视服务中心。机关内设机构13个，分别为：办公室（财务科）、政策法规科、科技与规划科、文化艺术科（非物质文化遗产科）、公共服务科、产业发展科、开发宣传科、市场管理科（行政审批科）、广播电视管理科（网络视听节目管理科）、文物博物科、人事培训科、执法监督科（安全监管科）、机关党委办公室。

（二）机构职能

1．拟订全市文化、文物、广播电视和旅游政策，起草历史文化保护方面的地方性法规、规章草案。

2．组织推动全市文化事业和产业、文物和博物馆事业、广播电视事业和产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3．管理全市性重大文化、文物、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广播电视和旅游基础设施建设，组织全市文化、文物、广播电视、旅游整体形象推广，促进全市文化产业和旅游产业对外合作和国内国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4．管理全市文艺事业，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、推进全市艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和资阳特色文化传承发展。

5．推进全市文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市文化、文物、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。

6．推进文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视和新媒体新技术新业态融合发展，推动广电网与电信网、互联网三网融合。

7．负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

8．组织实施全市文化、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业发展。

9．指导文化、文物、广播电视和旅游市场发展，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场，对其市场经营进行行业监管。推进文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设。

10．负责全市文化、文物、广播电视和旅游综合执法，查处文化、文物、广播电视和旅游市场的违法违规行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11．负责管理文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传、推广工作，组织大型文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化、巴蜀文化、资阳特色文化走出去。

12．管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织开展文物资源调查、登记、建档。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导各县（区）文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织文物保护宣传工作。协调、指导和监督文物安全工作。  

13．组织开展世界文化遗产申报，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

14．指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

15．负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

16．监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量，指导、监管广播电视广告播放。监督管理全市性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价工作。

17．指导、推进文化、文物、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

18．负责文化、文物、广播电视和旅游行业安全生产和职业健康监管职责，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

19．负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20．完成市委和市政府交办的其他任务。

21．职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业和产业、文物和博物馆事业、广播电视事业和产业、旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。加强全市网络视听节目服务管理和对公共视听载体播放广播电视节目的监管。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全市文化、文物、广播电视和旅游领域体制机制改革。深化“放管服”改革，推进审批服务便民化。统筹推进文物保护利用传承，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，强化文物安全。  

（三）人员概况

资阳市文化广播电视和旅游局总编制100名，其中行政编制26名、参照公务员法管理的事业编制19名、机关工勤人员编制3人、其他事业编制52名。年末实有人数为107人，其中行政人员26人、参公人员11人、机关工勤人员3人、事业人员67人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年年初财政拨款结转和结余499.74万元，全年部门财政拨款收入6461.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3961.21万元，政府性基金预算财政拨款收入2500万元；其他收入77.35万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年全年部门财政拨款支出6576.90万元，其中：基本支出2518.56万元，主要用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车辆运行等日常公用经费。

项目支出4058.34万元，具体为：文物保护经费4万元、2022年文化惠民活动10万元、2023年文化惠民活动60万元、文化旅游公共服务体系建设经费30万元、文化旅游形象营销宣传推广费232.65万元、资大文旅融合发展示范区经费29万元、广播电视村村通向户户通升级运行维护费41万元、2022年中央公共文化服务体系建设资金60.74万元、博物馆建设项目2484.03万元；市文化旅游融合发展服务中心文旅宣传营销项目1.09万元；市图书馆免费开放项目经费50万元、购书经费15.16万元、古籍善本保护经费2万元、临工工资44.37万元、消防项目3万元、图书馆第七次评估定级资金151.33万元、省级公共文化服务体系建设（汉文古籍普查）项目2.4万元、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共数字文化建设）项目38.89万元、公共文化服务体系8万元；美高梅娛樂城免费开放项目经费49.1万元、聘用人员工资21万元、文化馆评估定级项目20万元、文艺创作品牌打造项目2万元、省级公共文化服务体系建设专项资金7.96万元、宣传推广费等62.76万元；市博物馆2021年第二批国家文物保护专项资金省级文物保护专项资金22.49万元、2022年省级文物保护专项资金30.03万元、2022年市级博物馆免费开放经费9.70万元、2023年市级博物馆免费开放经费92.58万元、2023年国家文物保护专项资金4万元、2022年中省补助博物馆免费开放资金198.35万元、2023年博物馆免开中省补助资金177.73万元、2023年市级文化惠民活动经费60.50万元、资阳人学术研讨会25.55万元、资大文旅融合资金6.93万元。

三、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导

美高梅娛樂城高度重视部门支出绩效自评工作，组织分管领导、局机关各科室、各直属单位负责人、项目经办人员、财务人员召开预算绩效管理培训工作会，安排部署此项工作。一是成立以局党组书记、局长为组长，各分管副局长为副组长，各业务科室、各直属单位负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设工作机构在办公室（财务科），负责具体工作落实。二是对部门自评工作任务进行了分解，落实到相关责任科室。办公室（财务科）牵头负责，文化艺术科、公共服务科、产业发展科、科技规划科、开发宣传科、广播电视管理科、文物博物科、市场管理科、执法监督科及各直属单位协调配合。

（二）自评方式、方法、重点等

预算绩效管理工作领导小组结合部门绩效评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。一是分阶段抓实每个环节落实。分准备、自评、形成结论三个阶段认真开展工作。准备阶段主要收集绩效评价项目的基础资料，自评阶段主要按照《资阳市财政局美高梅娛樂城开展2023年度市级部门支出绩效自评工作的通知》要求，对收集的自评资料进行分析，结合绩效自评计分表进行评分，并形成自评结论。二是突出自评重点落实。重点是在加强预算编制的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价，及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。

四、评价结论

预算绩效管理工作领导小组根据《2023年度市本级部门整体支出绩效自评计分表》逐项认真进行了自评，自评得分为97.39分，绩效等级确定为：优。

五、绩效分析

（一）指标分析

1．绩效目标合理性：本部门绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。自评得分2分。

2. 绩效指标明确性：设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与本年度部门预算资金相匹配。自评得分3分。

3．在职人员控制率：人员编制100人，实有107人，在职人员控制率107%，扣0.35分，自评得分4.65分。

4．“三公经费”变动率：本年度“三公经费”总额18.17万元，上年度“三公经费”总额25.69万元，减少7.51万元，下降29.25%。自评得分5分。

5．重点支出安排率：项目总支出4058.34万元，重点项目支出4058.34万元，重点支出安排率100%。自评得分5分。

6．预算完成率：调整预算数6576.90万元，全年预算完成数7038.31万元，预算完成率93.44%，扣0.26分。自评得分3.74分。

7．预算调整率：本年度部门无预算调整数。自评得分2分。

8．支付进度率：年度支出预算数6576.90万元，实际支出6576.90万元，年终进度完成100%。自评得分2分。

9．结转结余率：年末结转结余总额461.40万元，全年支出预算数6576.90万元，结转结余率7.01%，高于5%，扣2分。自评得分0分。

10．结转结余变动率：年末结转结余461.40万元，上年末结转结余445.07万元，增长3.67%。自评得分2分。

11．公用经费控制率：实际支出公用经费总额388.84万元，预算安排公用经费总额388.84万元，公用经费控制率100%。自评得分2分。

12．“三公经费”控制率：“三公经费”预算安排数32.40万元，实际支出数18.17万元，“三公经费”控制率76.92%。自评得分2分。

13．政府采购执行率：本部门政府采购预算数278.73万元，实际政府采购金额278.73万元，采购执行率100%。自评得分4分。

14．预算管理制度健全性：本部门制定了《资阳市市级文化旅游融合发展专项资金管理办法》《预算绩效管理办法》《局机关内部财务管理制度》等制度，相关管理制度合法、合规、完整，并有效执行。自评得分2分。

15．资金使用合规性：本部门资金使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付具备完善的审批程序，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评得分1分。

16．预决算信息公开性：本部门按规定内容、规定时限、规定方式公开了预决算信息。自评得分1分。

17．基础信息完善性：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。自评得分1分。

18．资产管理制度健全性：本部门制定了《固定资产管理制度》《政府采购内部控制制度》等，相关管理制度合法、合规、完整，并有效执行。自评得分2分。

19．资产管理安全性：本部门资产保存完整，配置合理，资产处置规范，账务管理合规，账实相符，资产处置收入及时足额上缴。自评得分2分。

20．固定资产利用率：本部门所有固定资产均正常在用。自评得分1分。

21．职责履行实际完成率：本部门均圆满甚至超额完成了市委市政府、文化和旅游厅、省广电局下达的各项目标任务。自评得分8分。

22．完成及时率：本部门均按规定时间进度，按时或提前完成市委市政府、文化和旅游厅、省广电局下达的各项目标任务。自评得分4分。

23．质量达标率：本部门2023年度保质保量完成了市委市政府、文化和旅游厅、省广电局下达的各项目标任务。自评得分8分。

24．重点工作办结率：本部门2023年度保质保量完成了市委市政府、文化和旅游厅、省广电局下达的各项重点工作目标任务。自评得分10分。

25．经济效益：本部门认真履职尽责，通过加强宣传推广，有效带动美高梅娛樂城文旅经济发展。自评得分5分。

26．社会效益：丰富群众文化生活、弘扬和传承优秀传统文化；文旅产品、特色资源持续曝光，吸引大量游客和市民参与，取得显著社会效益。自评得分5分。

27．生态效益：文物保护单位周边环境变好，取得较好生态效益。自评得分5分。

28．社会公众或服务对象满意度：本部门通过认真勤勉履职尽责，获得了社会公众和服务对象的普遍认可，社会满意度有较大提高。自评得分5分。

（二）综合绩效分析

1．部门职能履行情况。2023年，美高梅娛樂城全面贯彻落实中央和省委、市委决策部署，积极适应新形势、新任务、新要求，围绕“三件大事”“三大会战”“N项改革”，突出1条主线，实现8大突破，推动美高梅娛樂城文广旅事业各项工作取得明显成效。

坚持大抓项目抓大项目，产业发展实现新突破。坚持项目为王，1-12月，中华优秀传统文化科技创新示范园、安岳石窟数字展示中心等8个产业项目大会战文旅项目，完成年度计划投资26.52亿元，完成挂图作战目标任务的120.87%；与中国旅游集团、首旅集团、京东方艺云、旅悦集团、域上和美集团等美高梅娛樂城龙头文旅企业达成战略合作意向，部分合作项目前期工作有序推进，招引落地美高梅娛樂城吉快博物馆、雁江区无动力乐园等项目；完成4家文旅企业升规入统，总量同比增加100%；全市规上文化体育娱乐业年度营业收入增幅达到93%、远高于全省增幅，文旅行业劳动工资增幅15.9%、增幅全省第8位。

坚持资源向基层倾斜，公共服务实现新突破。安岳县成功创建为全省现代公共文化服务体系示范县；市图书馆品牌活动“阅读存银行·书香传万家”被评为全省首批全民阅读“三个一百”优秀案例，并被省委宣传部作为全省唯一案例推荐到中宣部进行宣传；“国学经典诵读培训”等4个项目入选全省2023年文旅公共服务高质量发展“四个一批”；充分依托川音美术学院专业优势，联合举办主题音乐会3场、专题展览8场，线下参与群众20000余人、线上点击量累计超120万次；市博物馆于12月29日全面开馆；有序推进广播电视“村村响”向“户户通”升级后的运行维护。

坚持以人民为中心的创作导向，文艺创作实现新突破。深入挖掘本土特色文化资源，原创舞台文艺作品52件，在群众文化活动中占比达80%。积极组织参加国省艺术赛事，选送舞台文艺作品18件参加第三届四川艺术节“群星奖”等省级展演比赛，入围决赛比例达94%，其中获二等奖2个、三等奖1个；43件作品入选第三届四川艺术节四川文华奖美术奖等省级以上艺术展览评比。积极凸显区域文化特色，创作并完成大型实景剧目《千年普州》首演；积极助力区域文旅品牌打造，开展“资足常乐”品牌培育主题歌曲、摄影、书画等系列创作生产。

坚持发掘与保护并重，文化传承实现新突破。有序推进资阳濛溪河遗址考古发掘，成功召开资阳濛溪河遗址考古与文物保护工作现场论证会，30余名国内专家共同就资阳濛溪河遗址考古发掘把脉论证，与会专家认为资阳濛溪河遗址是国内旧石器遗址中展示人和环境关系方面最清楚、最系统、全要素的遗址之一，具有突出的学术价值，目前正积极申报2023年“全国十大考古新发现”。推动安岳石窟展示利用项目（安岳石窟艺术博物馆）纳入美高梅娛樂城文化传承发展“专精特新”工程项目储备。参加省级年度博物展览赛事，揽获“陈列展览优胜奖”“十佳文博海报”和“十佳文博短视频”三大奖项。全年新增省级非遗代表性项目4项、省级非遗体验基地5个，四川非遗品牌1个。持续举办“文化和自然遗产日”非遗宣传展示、非遗购物节、非遗社区实践、戏曲传唱等活动。

坚持交流融合交往互鉴，区域协同实现新突破。印发《资阳大足文旅融合发展示范区建设规划》，“一张图”引领资大两地文旅发展，资大示范区入选年度全省文化和旅游领域10大改革典型案例。“资足常乐”文旅品牌“十个一”文艺创作和宣传推广活动有声有色开展。资大示范区（资阳全域）纳入省文化产业和旅游产业融合发展示范区创建名单，作为川渝唯一跨区域合作平台申报国家文化产业和旅游产业融合发展示范区创建名单。深入推进成德眉资文旅同城化，联合印发《成都都市圈龙门山龙泉山旅游业协同发展规划》，成立房车露营自驾联盟、研学旅游联盟。

坚持提升影响力知名度，品牌创建实现新突破。安岳县成功创建省级全域旅游示范区，新创建天府旅游名村1个，省级乡村旅游重点村3个。宝森柠檬旅游区成功创建国家4A级旅游景区。陈毅故里文旅融合发展示范项目被授予“四川省文旅融合示范项目”。安岳石刻、陈毅故里入选第一批中国特品级旅游资源推荐名录。2023年四川省旅游商品大赛获得“1金2银4铜”的历年最好成绩。《安岳县文广旅局“内培训 外劝导”全面强化文明出游意识》被文旅部评定为美高梅娛樂城第一批文明旅游宣传引导优秀案例。资阳市文广旅局参加第八届中国西部旅游产业博览会四川推介活动入选国内展会（推介会）活动优秀案例。持续开展资阳文旅形象宣传推广，推出旅游精品线路近10条，开展宣传营销活动20余场。

坚持规范市场秩序优化营商环境，行业监管实现新突破。统筹推进市场监督和行业恢复发展各项工作，全年排查文广旅行业各类安全隐患98处，办理案件74件、拆除“小锅盖”12个，处理举报投诉119件、文旅厅督办投诉件1件，办结率100%，确保文旅市场内容安全、意识形态安全和生产安全，切实维护文旅市场秩序和经济发展活力。

坚持蓄势借力强化保障，资金争取实现新突破。积极向文旅厅、省文物局、省广电局对接国省项目资金争资事宜，全年共争取到国家级文物保护专项资金2298万元、省级文物保护专项资金450万元、省级文旅融合发展示范项目2000万元（雁江区晏家坝乡村振兴示范园项目1000万元、安岳石窟数字展示中心项目1000万元）、应急广播体系建设项目600万元（雁江300万元、乐至300万元）等。向上争资目标任务5881.01万元，到位资金7740.11万元，到位率131.61%，较上年争资增加1860.11万元、增长31.3%，为全市文化事业和文旅产业各项工作的顺利开展提供了坚实的资金保障。

2．部门履职有效性。一是经费使用控制严格。严格执行国家《预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》等法规规定，部门内控制度包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面，对各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费。二是经费管理执行到位。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三是经费使用效益明显。各项工作均能够按时完成，且质量较高，部门整体支出使用效果达到了预期。

3．部门职能实现程度。部门资金使用社会效益较好，保障了全系统文化广电旅游工作的顺利进行，公共服务体系进一步完善，文艺创作水平大幅提升，文旅产品供给进一步丰富，各类文化活动受到群众热烈欢迎，广播电视有效保障，文旅产业持续向好，文旅安全有效落实。

六、问题分析

由于预算绩效管理工作开展时间较短，政策性强，专业要求高，需进一步提高预算绩效管理工作人员的专业能力。

七、建议

建议财政部门加大预算绩效管理工作的指导和培训，增强单位对预算绩效管理的组织领导和专业指导。

 

附件：1．2023年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

2．2023年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

 

 

 

附件1

2023年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

部门（单位）名称：资阳市文化广播电视和旅游局   预算单位编码：152      自评等级：优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评 分数	自评依据及说明
投入（20分）	目标设定（5分）	绩效目标合理性 （2分）	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分）	2	部门设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划
		绩效指标明确性 （3分）	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5分）     ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分） ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分）	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与年度任务数相对应，与本年度部门预算资金相匹配
	预算配置（15分）	在职人员控制率 （5分）	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分） 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	4.65	107/100×100%= 107% （107%-100%）*5分-5分=4.65分
		“三公经费”变动率（5分）	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减） “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	5	（18.17万元-25.69万元）/25.69万元×100%=-29.27%
		重点支出安排率 （5分）	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（实际得分=支出安排率*5分） 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4058.34万元/4058.34万元=100% 100%×5=5分
过程（30分）	预算执行（20分）	预算完成率（4分）	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减） 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	3.74	6576.90万元/7038.31万元=93.44% 100%×4=3.74分
		预算调整率（2分）	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减） 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	2	无预算调整数
		支付进度率（2分）	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	2	6576.90万元/6576.90万元=100% 100%×2=2分
		结转结余率（2分）	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	0	445.07万元/3945.72万元=11.27%
		结转结余变动率 （2分）	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止）	2	（461.40万元-445.07万元）/445.07万元=3.67%
		公用经费控制率 （2分）	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止）	2	388.84万元/388.84万元×100%=100%
		“三公经费”控制率（2分）	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止）	2	18.17万元/32.4万元×100%=56.08%
		政府采购执行率（4分）	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止） 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4	278.73万元/278.73万元×100%=100%
	预算管理（5分）	管理制度健全性（2分）	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分） ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分） ③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分）	2	制定了《资阳市市级文化旅游融合发展专项资金管理办法》《预算绩效管理办法》《局机关内部财务管理制度》等制度，相关管理制度合法、合规、完整，并有效执行
		资金使用合规性（1分）	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分） ③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分） ④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分）	1	资金使用符合相关法律法规及相关资金管理办法，严格按照国家相关法律法规和《局机关内部财务管理制度》履行资金拨付程序
		预决算信息公开性（1分）	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分） ②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分） 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1	严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，公开及时
		基础信息完善性（1分）	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分） ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分） ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分）	1	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确
	资产管理（5分）	管理制度健全性（2分）	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度；（1分） ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分） ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分）	2	制定了《固定资产管理制度》、《政府采购内部控制制度》等，相关管理制度合法、合规、完整，并有效执行
		资产管理安全性（2分）	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存是否完整；（0.4分） ②资产配置是否合理；（0.4分） ③资产处置是否规范；（0.4分） ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.4分） ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分）	2	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴
		固定资产利用率（1分）	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止）	1	2383.23万元/2383.23万元×100%=100%
产 出（30分）	职责履行（30分）	实际完成率（8分）	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=实际工作完成率*8分） 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	8	36/36×100%=100%
		完成及时率（4分）	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。（1--4季度各得1分） 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4	36/36×100%=100%
		质量达标率（8分）	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=达标率*8分） 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	8	36/36×100%=100%
		重点工作办结率（10分）	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（实际得分=办结率*10分） 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10	36/36×100%=100%
效 果（20分）	履职效益（20分）	经济效益（5分）	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分）	5	通过加强宣传推广，有效带动美高梅娛樂城文旅经济发展
		社会效益（5分）	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	丰富群众文化生活、弘扬和传承优秀传统文化；文旅产品、特色资源持续曝光，吸引大量游客和市民参与
		生态效益（5分）	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	文物保护单位周边环境变好
		社会公众或服务对象满意度（5分）	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	5	社会公众对文化广电旅游工作满意
合      计					97.39

 

 

 

 

附件2

 

2023年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

 

部门（单位）名称	资阳市文化广播电视和旅游局				预算单位编码	152
预算执行情况	项目	预算额 （百元）	执行额 （百元）	当年结转结 余额（百元）	结转结余率%	结转结余 变动率%
	合计	703830.56	657690.31	46140.25	6.56	3.67
	基本支出	251914.76	251855.92	58.84	0.02	-29.93
	政 策 和 项目支出	451915.80	405834.39	46081.41	10.19	3.73
预算 结构	项目	合计	一般公共 预算安排	政府性基金 预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金 预算安排
	预算额（百元）	703830.56	453830.56	250000	0	0
	执行额（百元）	657690.31	409286.88	248403.43	0	0
	当年结转结余额（百元）	46140.25	44543.68	1596.57	0	0
	结转结 余率%	6.56	9.81	0.64	0	0
	结转结余变动率%	3.67	4.47	0	0	0
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标 执行结果偏差情况及原因分析
	抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，聚焦“丰富群众精神文化生活、传承弘扬优秀传统文化、繁荣文化事业发展文旅产业、规范文旅市场秩序”重点，实施“党建引领、区域协同、产业攻坚、服务提升、保护传承、品牌提质、行业监管”七大工程，着力打造成都都市圈近郊游目的地，做强巴蜀文旅走廊支撑极，切实推进资阳文化广电旅游事业产业高质量发展，为助力成渝中部崛起贡献资阳文旅力量。		美高梅娛樂城认真履职尽责，积极适应新形势、新任务、新要求，围绕“三件大事”“三大会战”“N项改革”，突出1条主线，实现8大突破，推动美高梅娛樂城文广旅事业各项工作取得明显成效。		无偏差
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值（包含数字及文字描述）	预算指标值执行结果（包含数字及文字描述）	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	完成 指标	数量指标	人员经费	完成人员工资的发放	完成发放	无偏差
		数量指标	日常公用经费	确保机关正常运转	保障了机关正常运转	无偏差
		数量指标	成德眉资及重庆其他区域合作类别	≥5项	5项	无偏差
		数量指标	开展文化惠民音乐会	≥3场次	3场次	无偏差
		数量指标	开展文旅主题项目招商引资推介会	≥2场次	5场次	无偏差
		数量指标	开展宣传营销活动	≥4场次	4场次	无偏差
		数量指标	每周免费开放时间	≥60小时	60小时	无偏差
		数量指标	资阳大足文旅融合发展示范区建设类别	≥5项	5项	无偏差
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	完成时限	=1年	1年	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤6576.9万元	6576.9万元	无偏差
		经济效益指标	完成招商引资签约金额	≥200亿元	200亿元	无偏差
		社会效益指标	接待游客量 稳步提升	提升	提升	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	无偏差

 

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