美高梅娛樂城

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．参与拟订行业中长期规划、重大产业规划，开展重大项目包装策划和重大课题研究。

2．负责开展国内外文化旅游领域交流，推动区域文旅融合发展协作，服务资阳大足文旅融合发展示范区建设，承担成德眉资同城化文旅融合发展交流合作日常工作。

3．负责全市文化旅游品牌、形象宣传和推广的服务保障工作，指导全市文创产品、旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及宣传推介，参与全市大型文化旅游宣传推介、重大节会活动组织策划和全域旅游、景区智慧化建设工作。

4．承担市本级文化和旅游新媒体宣传和新媒体运营工作，负责全市文化旅游产业运行监测与应急指挥平台的监管运行、维护和管理工作。

5．开展全市文化和旅游行业的教育培训，联系服务文化和旅游各相关行业协会，指导行业诚信体系建设。

6．完成市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）2024年重点工作

1．提升示范基地建设水平。督促各省、市级研学旅游基地进一步完善接待预约、安全管理、服务保障承诺、活动开展计调、研学流程建档等制度，加强全过程监管；指导各地增加优质文化资源供给，精心策划和开展主题夏令营、研学游等文化活动，不断推出优质教育课程，盘活内外社教资源，促进美高梅娛樂城研学旅游高质量发展。

2．加强旅游品牌宣传推广。组织开展多形式文化交流和公共文化产品展示活动，以川渝石刻（窟）、红色印记、生态乡村等为主题，对策划的精品文化旅游线路进行广泛宣传，协助办好世界石刻文化艺术节、世界柠檬产业发展大会、巴蜀文化旅游节、二十四节气民俗活动等重大节会。加强宣传推广平台的使用，纵向联动县（区）文化旅游行政部门，横向连接行业协会、A级旅游景区、文化场馆、文艺院团、旅行社、星级旅游饭店等各类文旅市场主体，在平台上进行展示、交流、宣传、推广，不断提升地方文旅品牌知名度和影响力。

3．扶持培育文旅市场主体。协助产业发展、科技规划等科室抓好重要文旅企业、项目和品牌建设，加快推进文旅游行业协会组建，整合文旅资源，拓宽上下游链条渠道，协助协会积极发展会员，凝聚美高梅娛樂城的社会力量、整合美高梅娛樂城的社会资源，把协会办成有创造力、凝聚力和品牌影响力的社团组织。加强与文旅集团、农投、交投等市级国有平台对接，及时掌握了解企业发展情况、趋势特点、存在问题，听取意见和建议，适时组织联系部分重点文旅企业进行经营形势分析与统计业务交流。

4．规范机构设置理顺职能。巩固深化机构改革成果,“坚持系统观念，找准在服务和融入构建新发展格局中的定位”任务要求，推进机构改革后职能、人员、职责的深度融合。

二、单位预算单位构成

资阳市文化旅游融合发展服务中心属二级预算单位，下设科室3个，主要包括融合发展科、宣传推广科、数字信息科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市文化旅游融合发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市文化旅游融合发展服务中心2024年收支总预算213.09万元，比2023年收支预算总数增加69.76万元，主要原因一是人员增加1人，二是机构改革职能划转增加项目经费。

（一）收入预算情况

资阳市文化旅游融合发展服务中心2024年收入预算213.09万元，其中：一般公共预算拨款收入213.09万元，占100%。

（二）支出预算情况

资阳市文化旅游融合发展服务中心2024年支出预算213.09万元，其中：基本支出158.09万元，占74.19%；项目支出55万元，占25.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市文化旅游融合发展服务中心2024年财政拨款收支总预算213.09万元，比2023年财政拨款收支总预算增加69.76万元，主要原因一是人员增加1人，二是机构改革职能划转增加项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入213.09万元、；支出包括：文化旅游体育与传媒支出177.50、社会保障和就业支出14.01万元、卫生健康支出9.54万元、住房保障支出12.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市文化旅游融合发展服务中心2024年一般公共预算当年拨款213.09万元，比2023年预算数增加69.76万元。主要原因一是人员增加1人，二是机构改革职能划转增加项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出177.50万元，占83.3%；；社会保障和就业支出14.01万元，占6.57%；卫生健康支出9.54万元，占4.48%；住房保障支出12.04万元，占5.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2024年预算数为122.51万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出。

2．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为55万元，主要用于：完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.01万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.53万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.01万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为12.04万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市文化旅游融合发展服务中心2024年一般公共预算基本支出158.09万元，其中：

人员经费130.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费27.13万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市文化旅游融合发展服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数4.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.58万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。

本年度拟安排出国（境）0人次。。

（二）公务接待费较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于省相关部门来市交流学习、专题研讨、检查指导接待工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车1辆。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费4万元，与2023年预算持平。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市文化旅游融合发展服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市文化旅游融合发展服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市文化旅游融合发展服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算为27.13万元，比2023年预算增加3.79万元，增长16.23%。

（二）政府采购情况

2024年，资阳市文化旅游融合发展服务中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，资阳市文化旅游融合发展服务中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

按照“费随事定”的原则，2024年资阳市文化旅游融合发展服务中心所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年单位预算公开表 

      2024年单位预算公开表