资阳市广播电视服务中心2020年度部门决算编制说明

作者：市广电服… 点击量：5319 更新时间：2021/9/10 17:34:38 分享至：

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公开时间：2021年9月10日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

    1、市广电服务中心主要职责：服务全市广播电视、为促进全市广播电视“村村通”发展、保障广播电视“村村通”、“长期通”、“优质通”提供先进技术和优质服务。

    2、全市广播电视服务、广播电视音视频的监听监看。

    3、全市文化室、广播室技术服务、规划指导，督促检查。

（二）2020年重点工作完成情况

    1、对全市广播电视网络现状进行调研、摸底。提出完善的管理办法和发展规划。

    2、监听监看广播电视节目，保证播出质量和效果。

    3、协助城市综合执法支队对城市进行管理。

    4、协助市文化广播电视和旅游局搞好扶贫工作。重点对安岳县卧佛镇马鞍村定点帮扶。

二、机构设置

    资阳市广播电视服务中心属一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

 

第二部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计1221.04万元。与2019年相比，收、支总计减少99.68万元，下降7.5%。主要变动原因是职工正常退休，人员经费减少，经费压缩。

（图1）

二、收入决算情况说明

    2020年本年收入合计580.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入566.15万元，占97.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入14.02万元，占2.4%。

（图2）

        三、支出决算情况说明

    2020年本年支出合计587.72万元，其中：基本支出587.72万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年财政拨款收、支总计1168.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少75.08万元，下降6.0%。主要变动原因是职工正常退休，人员经费减少。

（图3）

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出567.15万元，占本年支出合计的96.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少36.53万元，下降6.1%。主要变动原因是职工正常退休，人员经费减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出567.15万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，占0.0%；教育支出0万元，占0.0%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出439.46万元，占77.5%；社会保障和就业支出42.97万元，占7.6%；卫生健康支出31.21万元，占5.5%；节能环保支出0万元，占0.0%；城乡社区支出0万元，占0.0%；农林水支出0万元，占0.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出0万元，占0.0%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0.0%；住房保障支出53.51万元，占9.4%；粮油物资储备支出0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%；其他支出0万元，占0.0%；债务还本支出0万元，占0.0%；债务付息支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。

（图4）

      （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2020年一般公共预算支出决算数为567.15万元，完成预算97.0%。其中：

    1．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）：支出决算为439.46万元，完成调整预算96.2%，决算数小于调整预算数的主要原因是职工正常退休，人员经费减少。

    2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）: 支出决算为42.97万元，完成调整预算100.0%。

    3．卫生健康（类）事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为31.21万元，完成调整预算100.0%。

    4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房（项）: 支出决算为53.51万元，完成调整预算100.0%。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款基本支出567.15万元，其中：人员经费534.11万元，主要包括：基本工资144.69万元、津贴补贴35.43万元、绩效工资135.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.31万元、职业年金缴费20.50万元、职工基本医疗保险缴费31.21万元、公务员医疗补助缴费5.32万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金53.51万元、其他工资福利支出21.85万元、抚恤金4.53万元、生活补助41.32万元。

日常公用经费33.04万元，主要包括：办公费4.9万元、印刷费1.37万元、邮电费2.09万元、差旅费5.44万元、培训费0.1万元、工会经费9.82万元、福利费7.99万元、其他交通费0.25万元、其他商品和服务支出1.08万元。

      七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本中心无“三公”经费支出。

      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。

    1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。

    2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。

    3．公务接待费支出0万元，完成预算0.0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。其中：

    国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

      八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

      九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

      十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2020年，本单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

    （二）政府采购支出情况

    2020年，本单位未发生政府采购支出。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日，资阳市广播电视服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段没有开展专项项目预算和绩效评价，由主管局统一编制预算。单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位主要职能是广播电视职能监督，技术服务。主要是人工成本支出，其他支出较低。在工作中重点保职工工资支出，充分调动职工积极性，确保工资按时发放，做到公开、透明、明主，保障单位职能发挥。特别是有力配合了国家的脱贫攻坚战略、对全市的贫困村村级广播室、图书室、文化娱乐场所的建设起到了督促检查、协调建设工作。对地面数字接收设施进行了检查。对全市的文化娱乐场所、旅游景点等，通过群众调查，92%的受访者很满意。

本单位没有专门预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

    2．部门绩效评价结果。

    本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展就自评，并形成了《资阳市广播电视服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

 

资阳市广播电视服务中心

2021年1月20日

 

名  词  解  释

 

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级补助收入等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指其他广播电视支出。

    10．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

    11．医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指行政事业服务基本医疗保险缴费。

    12．住房保障（类）…（款）…（项）：指住房公积金缴费。

    13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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