第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。本单位是受市文化广电新闻出版局委托，实施文化市场综合执法工作。主要职能是：依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是旗帜鲜明讲政治，坚定不移抓党建。我单位以“三大活动”和“对标先进、自加压力，团结拼搏、勇于争先”主题活动为抓手，切实将学习习近平总书记讲话精神、十九大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神作为重要政治任务，组织职工开展集中学习、党课教育、集中讨论；推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；采取督查督办、随机抽查、蹲点帮扶等办法，集中选派党员业务骨干重点推进主城区重难点工作，切实解决各县区市场监管不到位、群众反映较多、队伍建设进展缓慢等问题。
二是高压严管安全生产，文化市场安全稳定。紧扣文化内容安全、场所安全、生产安全重点内容，突出“岁末年初”、“两节两会”、“五一”、“端午”、夏汛安全事故易发等时段节点，严格落实企业主体责任，常态化开展文化市场安全检查。全市累计召开经营业主法律法规培训会3次，签订守法经营承诺书350余份，培训经营业主150余人次，发放《资阳市文化市场法规宣传手册》《文化市场消防安全基本技能》等资料1300余份，确保了文化市场的安全稳定。
三是切实履行部门职责，“双创”工作取得实效。对照创建标准，以营造氛围、规范经营秩序、提升文明形象为主要内容，提前谋划、主动作为，分门别类印发文化市场“双创”告知书2000份、禁入（限入）标识500个、监督员和劝导员红袖套800个、公益广告宣传栏800张，并利用电脑桌面、LED显示屏等全方位开展创建宣传，营造“双创”良好氛围；指导雁江区主管部门与业主签订“双创”目标责任书700份，落实创建主体责任，切实将文化市场“双创”任务落实到位。
四是持续开展专项行动，严打违法违规行为。先后开展 “春季教学用书专项整治行动”、“校园周边文化市场专项整治行动”、“高中考保考专项行动”、“暑期文化市场专项整治行动”、“演出市场专项整治行动”、“打击治理‘黑广播’违法犯罪专项行动”、“扫黄打非”系列行动。持续开展了“扫黑除恶”专项斗争，营造人人知晓、人人支持、人人参与的浓厚氛围和多部门齐抓共管的良好局面。
五是强化日常监督管理，文化市场平稳有序。全面实施“双随机、一公开”执法检查制度，组织开展全市双随机检查3轮，抽查经营单位160家次，通报问题29处，责令整改29处，目前已全部销号；继续执行划片包干责任制，督促片区落实监管主体责任，深入乡镇检查13次，检查乡镇33个；开展市区联动13次，联合检查案件3件，处理群众投诉43件；24小时畅通文化市场12318监督举报电话，积极处置文化市场督查举报52件；继续实施乡镇协管机制，累计收到案件线索10件，协助查办案件2件；继续推行错时（延时）巡查制度，确保了执法监管不断，市场秩序不乱。
六是突出内容监督管理，确保意识形态安全。突出对网站、网吧、广播电台、出版印刷企业、艺术品、演出市场、歌舞娱乐等文化经营场所的集中整治，严查非法有害政治性出版物、淫秽色情信息、非法少儿读物，严厉打击“黑广播”。共印制不同门类宣传资料8000余份，开展街头宣传10余次，短信宣传2次，常年开展LED、网络论坛等宣传活动，配合取缔“黑广播”1起，查办营业性演出案件1件，有效维护了意识形态安全。
二、机构设置
资阳市文化市场综合执法支队下属无二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计265.7万元。与2017年相比，收、支总计各增加54.92万元，增长20.67%。主要变动原因是调整年初结转结余数。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计194.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.4万元，占99.4%；其他收入1.14万元，占0.6%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计214.4万元，其中：基本支出166.32万元，占77.57%；项目支出48.08万元，占22.43%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计261.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加52.5万元，增长20.08%。主要变动原因是调整年初结转结余数。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出214.4万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加37.4万元，增长21.13%。主要变动原因是一是职工社会养老保险、住房公积金等较2017年有所上调；二是完成了2017年部分未实施的项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出214.4万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出123.87万元，占57.78%；社会保障和就业（类）支出11.12万元，占5.19%；医疗卫生支出6.17万元，占2.88%；城乡社区支出62.68万元，占29.23%；住房保障支出10.56万元，占4.92%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为214.4万元，完成预算81.99%。其中：
1.文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）: 支出决算为123.39万元，完成预算74.52%，决算数小于预算数的主要原因是我单位面临改革，部分工作暂时未开展。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.13万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.99万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.17万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.08万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为47.6万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出166.31万元，其中：
人员经费143.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.04万元，完成预算44.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待规格、减少接待次数，执行公务用车相关规定，控制经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3.45万元，占85.4%；公务接待费支出决算0.59万元，占14.6%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务用车购置及运行维护费支出3.45万元,完成预算49.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.22万元，下降5.99%。主要原因是严格执行公务用车相关规定，控制经费支出。
其中：无公务用车购置支出。
2.公务用车运行维护费支出3.45万元。主要用于开展教学用书治理、扫黄打非、文化市场监管等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.59万元，完成预算29.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.93万元，下降61.18%。主要原因是响应中央厉行节约的号召，减少接待次数与规模。
主要用于省相关部门来市交流学习、专题研讨、检查指导接待工作，南通市文化支队来美高梅娛樂城参加研讨会等。其中国内接待7批次，50人次，共计支出0.59万元，具体开支内容包括：一是3月南通市支队来美高梅娛樂城核查某案件相关情况；二是5月南通市支队来美高梅娛樂城参加研讨会；三是11月省文化市场执法监督局在美高梅娛樂城开展案卷评查活动等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，无30万以上的项目，因此无需填报绩效目标。全年来，我单位使用财政资金开展了如下工作：文化市场综合执法办公系统使用、文化市场“双随机、一公开”检查制度、日常巡查制度的落实、文化市场典型案件直接查办制度、安全生产和火灾防控、“两节”、“两会”文化市场专项整治行动、地面卫星接收设施整治行动、寒暑期网吧专项整治行动、两季教学用书市场专项行动、歌舞娱乐场所噪音整治、中高考护航行动、文化市场无证经营查处取缔专项行动、查处取缔小锅盖专项行动、文明城市、卫生城市创建、未成年人思想道德建设、“扫黄打非”专项行动等。
（二）项目绩效目标完成情况。
文化市场管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42万元，执行数为48.08万元，完成预算的114.48%。通过对网站、网吧、广播电台、出版印刷企业、艺术品、演出市场、歌舞娱乐等文化经营场所的集中整治，严查非法有害政治性出版物、淫秽色情信息、非法少儿读物，严厉打击“黑广播”，有效维护了文化安全和意识形态安全。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资阳市文化市场综合执法支队部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，资阳市文化市场综合执法支队机关运行经费支出22.75万元，比2017年增加14.09万元，增长162.7%。主要原因是我单位办公场地搬迁后的场地装修及场地租赁费用。
（二）政府采购支出情况
2018年，资阳市文化市场综合执法支队无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，资阳市文化市场综合执法支队共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：开展文化市场综合执法管理工作的基本支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：开展文化市场综合执法管理工作的项目支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
资阳市文化市场综合执法支队
2018年部门整体支出绩效评价的报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
资阳市文化市场综合执法支队有内设机构2个：一大队、二大队。
（二）机构职能。
文化市场综合执法机构的职能主要包括：依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；在网信办统筹协调下承担互联网信息内容的有关执法工作；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。
（三）人员概况。
核定市文化市场综合执法支队行政执法类事业编制12名，设支队长1名（按副县级配备）、副支队长2名（按正科级配备），中层领导职数2名（按副科级配备）；行政执法人员参照《公务员法》管理；实有人数9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年全年部门财政收入194.54万元，其中：基本收入152.54万元，主要用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车辆运行等日常公用经费；项目收入42万元，主要包括为文化市场、出版物市场整治专项，用于依法查处演出、娱乐场所、网吧、电子游戏、艺术品销售、文物经营等活动中的违法行为；依法查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等非法出版和违法违规出版活动，依法查处印刷、复制和出版物发行中的违法经营活动及盗版侵权行为；打击非法销售、安装和使用卫星地面接收设施等违法行为的专项支出。
（二）部门财政资金支出情况。
2017年全年本部门财政资金支出214.4万元，其中：基本支出166.32万元，主要用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车辆运行等日常公用经费。项目支出48.08万元，主要用于本单位为保障在文化市场综合执法中开展各类专项行动所必须的专项业务工作的支出。
四、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格按照增强绩效管理理念，遵循“全范围、全级次、全内容”编制方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制，按时完成基础、项目报送并提交部门预算草案。单位以年终审核无误的会计账簿数据以及与财政部门对账的数据为基础，结合部门预算，真实准确地编报部门决算，全面反映单位年度预算执行、财务收支情况、资产变动扩及管理情况和事业发展成效。
（二）专项预算管理。
在资产管理上，我单位制定了固定资产、公务用车管理等制度，每年年末，各队室要根据业务工作的需要，本着合理、节约、高效的原则，编制下年度固定资产购置计划，由办公室统一购置，严格按照市政府的规定实行政府采购，购回资产统一由办公室进行登记管理；在内控制度管理上，我单位进一步制定了公务用车出车登记台账、严格报销制度。在信息公开上，我单位自2014年起，预、决算都在局机关网站上进行了公示并依法接受财政、审计等部门监督。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过政府财政资金的投入，特别是通过专项资金的投入，为我单位完成职能职责奠定了坚实基础。通过开展专项治理，强化了市场监管，维护了文化市场经营秩序，确保了全市文化安全和意识形态安全，促进了文化市场健康繁荣有序发展，受到市委市政府和社会各界的一致好评。
（二）存在问题。
我单位目前进展情况良好，无其他问题；但是在项目管理上需更加严格，在项目执行上更加规范；资金使用上需加快进度。
（三）改进建议。
建议加大对重点领域、重点区域、重点项目的资金支持，支持文化市场发展力度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省资阳市文化市场综合执法支队附表（公开表）
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